대금지급
대금지급현황
물품
| 관서명 | 계약명 | 지급액총액 | 선급지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본청 | 마을하수처리장 화학약품 구입 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 2014.02.17 |
| 사남면 | 능화마을 도로정비공사 관급자재(용접철망) 구입 | 711,140 | 0 | 0 | 711,140 | 0 | 2014.02.17 |
| 사남면 | 능화마을도로정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 6,207,000 | 0 | 0 | 6,207,000 | 0 | 2014.02.17 |
| 본청 | 마을하수처리장 에어펌프 구입 | 1,485,000 | 0 | 0 | 1,485,000 | 0 | 2014.02.14 |
| 본청 | 2014년 상반기 행정자료실 도서구입 | 3,510,090 | 0 | 0 | 3,510,090 | 0 | 2014.02.14 |
| 본청 | 제9회 시민 나무나누어주기 행사용 초화류 자재 구입 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2014.02.14 |
| 본청 | 중탑마을 농로포장공사-관급자재(수로관) | 7,274,400 | 0 | 0 | 7,274,400 | 0 | 2014.02.14 |
| 본청 | 중탑마을 농로포장공사-관급자재(용접철망) | 909,000 | 0 | 0 | 909,000 | 0 | 2014.02.14 |
| 본청 | 재선충병 방제자재 구입 | 44,950,000 | 0 | 0 | 44,950,000 | 0 | 2014.02.14 |
| 본청 | 용두~당산간 농로재포장공사-관급자재(아스콘#78) | 7,740,040 | 0 | 0 | 7,740,040 | 0 | 2014.02.14 |
- 담당자
- 회계과 계약팀 ☎ 055-831-2920
- 최종수정일
- 2018-06-29 18:01:14
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