기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 사천시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
구분 | 세출결산액(A) | 기본경비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반운영비 | 413,565 | 385 | 0.10 | |
여비 | 2,409 | 0.58 | ||
업무추진비 | 420 | 0.11 | ||
직무수행경비 | 100 | 0.02 | ||
자산취득비 | 1 | 0 | ||
합계 | 413,565 | 3,315 | 0.80 |
구분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액 | 401,347 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 |
기본경비 | 2,430 | 2,437 | 3,320 | 3,307 | 3,315 |
비율(%) | 0.61 | 0.72 | 0.94 | 0.85 | 0.80 |
'11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
기본경비 연도별 변화
우리 사천시의 공공청사 보유면적은 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 235m2이 적으며, 2014년도 보통교부세 수요에는 반영되지 않았습니다.
사천시 공공청사 보유 면적(㎡) | 사천시 공공청사 적정 면적(㎡) | 보유면적과 적정면적의 차이(㎡) | 보통교부세 수요반영액(백만원) |
---|---|---|---|
5,408㎡ | 5,643㎡ | -235㎡ | 0 |
「2014년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
우리 사천시의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다
구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
인건비(101) | 413,565 | 48,200 | 11.65 | |
직무수행경비(204) | 1,475 | 0.36 | ||
포상금(303) | 2,340 | 0.57 | ||
연금부담금 등(304) | 7,631 | 1.85 | ||
합 계 | 413,565 | 59,646 | 14.42 |
구분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액(A) | 401,347 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 |
인건비(B) | 50,199 | 51,919 | 53,658 | 56,634 | 59,646 |
인건비비율(B/A) | 12.51 | 15.36 | 15.26 | 14.51 | 14.42 |
'10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절
인건비 연도별 변화
우리 사천시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
구 분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
기관운영업무추진비 (203-01) | 413,565 | 233 | 0.06 | |
시책추진업무추진비 (203-03) | 300 | 0.07 | ||
합 계 | 413,565 | 533 | 0.13 |
구 분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액 | 401,347 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 |
업무추진비 | 490 | 507 | 523 | 535 | 533 |
비율(%) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) |
---|---|---|---|---|
5.26~5.30 | 2013년 필리핀 해외어학연수 프로그램 사전실사 | 필리핀 | 2 | 3 |
5.29~6.5 | 시도 법제업무담당자 해외 단기연수 | 스위스,오스트리아 | 1 | 4.3 |
6.18~6.27 | 2013년 공무원 해외배낭연수 | 포르투갈, 스웨덴 | 13 | 32.5 |
6.21~6.30 | 2013년 공무원 해외배낭연수 | 오스트리아, 헝가리외 4개국 | 10 | 25 |
6.23~7.2 | 2013년 공무원 해외배낭연수 | 미국, 캐나다 | 7 | 17.5 |
7. 3~7.12 | 2013년 공무원해외배낭연수 | 영국, 프랑스 외 2개국 | 12 | 30 |
7.21~8.22 | 2013년 필리핀 해외어학연수 프로그램 관리 | 필리핀 | 1 | 5.6 |
7.16~7.19 | 케이블카 설치관련 국외연수 | 일본, 홍콩,싱가폴 | 1 | 4.6 |
8.26~8.30 | 여성리더양성과정 역사문화탐방 국외연수 | 중국 | 1 | 1.2 |
9.24~9.27 | 2013년 전통시장 담당공무원 국외연수 | 중국 | 1 | 1 |
9.24~9.28 | 2013년 산불방지 유공공무원 해외산림정책 연수 | 일본 | 1 | 1.9 |
11.1~11.9 | 2013년 시군공무원 단체담당 국외연수 | 미국 | 1 | 4 |
11.7~11.11 | 중국 청원시 "2013년 국제여행문화축제" 행사 참석 | 중국 | 4 | 5.7 |
대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
우리 사천시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
세출결산액(A) | 의회경비 집행액(B) | 의회경비 비율(B/A) | 지방의원 정수(C) | 1인당 의회경비(B/C) |
---|---|---|---|---|
413,565 | 587 | 0.14 | 12 | 49 |
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액 | 401,347 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 |
의회경비 | 592 | 586 | 584 | 574 | 587 |
의원 정수(명) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
세출대비 의회경비 비율(%) | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
지방의원 1인당 의회경비 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 |
국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (천원)(A/B) |
---|---|---|
25 | 12 | 2,074 |
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액(백만원) |
---|---|---|---|---|
2.27.~3.8 | 유럽선진도시 주요정책 우수사례 견학 | 이탈리아,오스트리아,독일 | 17 (의원 12, 공무원 5) | 23 |
11.7.~11.11. | 국제우호교류를 위한 중국광동성 국제여행문화축제 개막식 방문 | 중국광동성 | 1 (의원 1) | 2 |
춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 사천시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.
대상인원(A) | 세 출 결산액(B) | 맞춤형 복지비(C) | 비율(C/B) | 1인당 평균배정액(천원)(C/A) |
---|---|---|---|---|
1,137 | 413,565 | 1,372 | 0.33 | 1,207 |
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
대상인원(A) | 1,069 | 1,118 | 1,116 | 1,159 | 1,137 |
세출결산액(B) | 401,347 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 |
맞춤형 복지비(C) | 962 | 1,082 | 1,082 | 1,084 | 1,372 |
비율(%) (C/B) | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
1인당 평균배정액 (C/A, 천원) | 900 | 968 | 970 | 936 | 1,207 |
단체 보험금, 건강 검진비 지원액 등의 인상으로 맞춤형 복지비가 증가함
우리 사천시에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
시설비(401-01) | 132,460 | 17,269 | 13.04 |
감리비(401-02) | 1,752 | 699 | 39.92 |
시설부대비(401-03) | 379 | 78 | 20.68 |
행사관련시설비(401-04) | 19 | 0 | 0 |
계 | 134,609 | 18,047 | 13.41 |
대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액(A) | 165,801 | 104,364 | 103,381 | 136,878 | 134,609 |
연말(11~12월)지출원인행위액(B) | 17,582 | 14,556 | 25,732 | 20,233 | 18,047 |
비율(%) (B/A) | 10.6 | 13.95 | 24.89 | 14.78 | 13.41 |
우리 사천시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
구 분 | 2013연말 체납누계액(A) | 2012연말 체납누계액(B) | 증감액(A-B) |
---|---|---|---|
지방세 | 3,923 | 3,195 | 728 |
세외수입 | 5,461 | 5,864 | -403 |
합 계 | 9,384 | 9,059 | 325 |
구분 | 연 도 별 | ||||
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2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
지방세 | 3,401 | 3,479 | 4,256 | 3,195 | 3,923 |
세외수입 | 5,478 | 5,183 | 5,475 | 5,864 | 5,461 |
합 계 | 8,879 | 8,662 | 9,731 | 9,059 | 9,384 |