2008년도

장애인지역사회재활시설 예산계상신청(안)

(사천시 장애인심부름센터)

2007년. 12.

사천시 장애인 심부름센터

1.세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입																세 출
예 산 과 목						2007년도 예산				2008년도 예산						예 산 과 목			2007년도예산	2008년 예산	증감 (D)-(C)
관		항		목												관	항	목			액수	비율(%)
세입총액						55,489					63,606					세출총액				63,606	-	-
보조금수입						55,489					62,000					보조사업비			55,489	62,000	7,511	-
																	심부름센터 운영비			63,606	-	-
				시 비		55,489					62,000							인 건 비		42,821	-	-
도 비																		운 영 비		20,426	-	-
		자부담									1,606							사회교육비		360
																		자산취득비
																		자체부담금		1,606

2. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2008년도 예산안	증감(B-A)		산 출 내 역
				금액	비율 (%)
세 입 누 계			63,606	-	-	분권교부세,시비,,자부담
보조금수입			62,000	-	-	분권교부세. 시비,
	분 권 교부세			-	-	분권교부세
		시 비		-	-	시비
	자체부담금		1,606	-	-	자부담
				-	-

3. 세출내역

(단위 : 원 )

관	항	목	2008년도		증감 (D-C)		산 출 내 역
					금액	비율(%)
보 조 사 업 비			62,000				분권교부세, 시비
심부름센터 운영비			20,786			-	직책보조비, 회의비, 여비, 공공요금,수용비, 차량비, 연료비, 제세공과금,사회교육비
	인건비		42,821			-	복리후생비, 직원급여, 기타,
	자부담		1,606
		인건비	-		-	42,821	1. 급 여 소계 : 30,324,170 원 ○ 기 본 급 - 운전(기능직 3종10호봉) : 907,868원*12=10,894,410원 - 사무원(4급3호봉) : 855,167원*12=10,262,000원 ○ 기말 수당 - 사무원 : 855,167원*4=3,420,670원 - 운전원 :907,868*4=3,631,470원 ○ 정근 수당 - 사무원 :513,100*2회=1,026,200원 - 운전원 : 544,710*2회=1,089,420원 2. 복리후생비 소계 : 5,517,560 원 ○ 직무 수당 - 사무원 : 85,516원*12=1,026,620원 - 운전원 : 90,786*12=1,089,430원 ○ 가계보조비 20,000*2*12=480,000원 ○ 가족 수당 사무원 : 배우자+자녀2인=30,000+2*20,000원= 70,000*12=840,000원 운전원 : 직계존속: 20,000*2= 40,000원*12=480,000 ○ 도지역근무수당 : 2인*30,000원 *12월=720,000원 ○체력단련비 - 사무원 : 427,580원 - 운전원 : 453,930원

:

(단위 : 원)

관	항	목	2006년도 예산 (D)	산 출 내 역
				3. 기타복리후생비 소계 :6,978,860원 ○ 교통비 : 30,000*12개월*2=720,000원 ○ 정액급식비 : 50,000*12개월*2=1,200,000 ○ 퇴직적립금 :운전원 : 133,188*12=1,598,260원 사무원: 131,513*12=1,578,160원 ○ 건강보험료 68,870*4=275,500원 ○ 국민연금료 132,300*4=529,200원 ○ 산재보험료 222,420*4=889,680원 ○ 고용보험료 :47,017*4=188,060원
		운영비	20,426	1. 센터장직책보조비 500,000원*12=6,000,000원 2. 회 의 비 :30,000*6인=180,000*4분기=720,000원 3. 여 비 소계 :456,000원 ○ 여비(관내․외) : 중식+현지교통비+왕복교통비=114000*4분기=456,000원 4. 공공요금 소계 :960,000 원 ○ 전화요금 : 40,000*12=480,000 ○ 휴대폰지원금 : 20,000*12*2=480,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	2006년도 예산 (D)	산 출 내 역
				5. 수 용 비 ○ 사무용품비 150,000 *12=1,800,000원 6. 제세공과금 보험 : 1,192130원 세금 : 100,000원 7. 차 량 비 소계 : 원 ○ 유 류 대 : 600,000*12=7,200,000원 ○ 차량유지비 : 150,000*12=1,800,000원 8. 연료비(난방) 22,000*3*3=198,000원
		사회교육비	360	사회교육비 . 임직원교육비 : 1회(3*30,000))*4회=360,000
		자산취득 자부담