2008년 세입․세출 예산서

평강의 집

2008년도 세입예산서

(단위 : 천원)

과 목				전년도 예산액	당해년 예산액	증감	산출근거
관	항		목
총 계				633,781	756,623	122,842
입소자부담금				20,520	-	△20,520
	입소비용수입			20,520	-	△20,520
		입소 비용수입		20,520	-	△20,520
사업수입				2,000	-	△2,000
	사업수입			2,000	-	△2,000
			수익 사업수입	2,000	-	△2,000
보조금수입				611,261	750,128	138,867
	경상보조금수입			526,261	743,668	217,407
			인건비	408,654	613,811	205,157	인건비: 613,811,000원 -종사자인건비:559,211,000원 -종사자수당:54,600,000원
			운영비	50,192	51,443	1,251	운영비: 51,443,000원 -운영비:51,443,000원
			생계비	67,415	68,414	999	생계비: 68,414,000원 -주부식비:64,014,000원 -추가(일반)부식비:3,600,000원 -춘계부식비:400,000원 -월동김장비:400,000원

2008년도 세입예산서

(단위 : 천원)

과 목						전년도 예산액	당해년 예산액	증감	산출근거
관	항			목
					프로그램비	-	10,000	10,000	프로그램비 : 10,000,000원 -프로그램비:10,000,000원
	자본보조금수입					40,000	-	△40,000
			자본보조금			40,000	-	△40,000
	후원금 수입					45,000	6,460	△38,540
				후원급수입		45,000	6,460	△38,540	후원금수입:6,460,000원 -민간단체:3,400,000원 -개인업체:3,060,000원

2008년도 세입예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해년 예산액	증감	산출근거
관	항	목
잡수입			-	6,495	6,495
	잡수입		-	6,495	6,495
		예금이자 수입	-	15	15	예금이자 : 15,000원 -예금이자수입:15,000원
		기타 잡수입	-	6,480	6,480	직원식대비 : 6,480,000원 -식대비수입:6,480,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
총 계			633,781	756,623	122,842
(01)사무비			502,897	657,853	154,956
	(11)인건비		456,897	613,811	156,914
		(111) 급여	223,200	239,772	16,572	급여 : 239,772,000원 -원장:1,267,000원*12월 =15,204,000원 -사무국장:922,000*12월 =11,064,000원 -사회재활교사:903,000원*12월 =10,836,000원 -직업훈련교사:875,000원*12월 =10,500,000원 -간호사:985,000원*12월 =11,820,000원 -생활재활교사:985,000원*12월 =11,820,000원 -생활재활교사:870,000원*3명*12월 =31,320,000원 -생활재활교사:801,000원*10명*12월 =96,120,000원 -조리원,위생원:699,000원*2명*12월 =16,776,000원 촉탁의사:2,026,000원*12월 =24,312,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(112) 상여금	38,993	96,673	57,680	상여수당 : 96,673,000원 -기말수당:35,910,000원 17,955,000(50%)*8,977,500원*4회=35,910,000원 -정근수당:23,173,000원 원장:1,267,000원(90%)*2회 =2,280,000원 국장:922,000(55%)*2회 =1,014,000원 사회재활교사:875,000원(55%)*2회*2명 =1,925,000원 생활재활교사:801,000원(55%)*2회*10명 =8,820,000원 생활재활교사:870,000원(70%)*2회*3명 =3,654,000원 간호사:985,000원(100%)*2회*2명 =3,940,000원 기능직:699,000원(55%)*2회*2명 =1,540,000원 -장기근속수당 : 1,680,000원 10년이상:50,000원*2명 =1,200,000원 5년이상:40,000원*1명 =480,000원 -가계지원비:35,910,000원 17,955,000(50%)*8,977,500원*4회 =35,910,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(113) 일용잡급	10,872	17,590	6,718	특장차인건비 : 17,590,000 -급여:1,258,000원*12월 =15,096,000원 -퇴직적립금:104,800원*12월 =1,258,000원 -건강보험료:1,258,000원*2.385*12월 =360,000원 -국민연금:1,258,000원*4.5%*12월 =680,000원 -고용보험:15,096,000원*0.7% =105,500원 -산재보험:15,096,000원*0.6% =90,500원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(114) 제수당	146,450	178,707	32,257	제수당 : 178,707,000원 -가계후생:53,235,000원 가계보조:40,000원*21명*12월 =10,080,000원 교통급식:100,000원*21명*12월 =25,200,000원 명절휴가비:17,955,000원*(50%)8,977,500원*2회 =17,955,000원 -각종수당:125,472,000원 종사자수당:200,000원*13회*21명 =54,600,000원 특근수당:12,720,000원 사회재활교사:40,000원*2명*12월 =960,000원 생활재활교사:60,000원*15명*12월 =10,800,000원 기능직:40,000원*2명*12월 =960,000원 가족수당:6,960,000원 배우자:30,000원*8명*12월 =2,880,000원 존비속:20,000*17명*12월 =4,080,000원 -연장근로수당 : 51,192,000원 시간외수당:4,955,000원*20시간*226*1.5(658,000원)*12월 =7,896,000원 시간외수당:13,593,000원*40시간*226*1.5(3,608,000원)*12월 =43,296,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(115) 퇴직적립금 (퇴직금)	27,445	40,896	13,451	퇴직적립금:40,896,000원 -임금총액:490,840,000원*3,408,000원*12월 =40,896,000원
		(116) 건강보험료	2,044	11,706	9,662	건강보험료:11,706,000원 -임금총액:490,840,000원*2,385%*12월 =11,706,000원
		(117) 국민연금 보험부담금	5,393	28,467	23,074	연금,보험부담금:28,467,000원 -국민연금:40,903,000원*4.5%*12월 =22,087,000원 -고용보험:40,903,000원*0.7%*12월 =3,435,000원 -산재보험:40,903,000원*0.6%*12월 =2,945,000원
		(118) 기타후생비	2,500	1	△2,500	기타후생경비 : 1

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
	(12) 업무추진비		8,000	4,120	△3,880
		(121) 기관운영비	3,500	3,000	△500	업무추진비 : 3,000,000원 -운영위원회위원회의수당:50,000원*7명*4회 =1,400,000원 -운영위원시설견학:100,000원*8명*2회 =1,600,000원
		(123) 회의비	4,500	1,120	△3,380	위원회 회의비 : 1,120,000원 -정기운영위원회회의:160,000원*4회 =640,000원 -임시운영위원회회의:160,000원*3회 =480,000원
	(13) 운영비		38,000	39,922	1,922
		(131) 여비	1,500	3,200	1,700	교육출장여비 : 3,200,000원 -교육여비:1,320,000원 중앙교육:180,000원*4회 =720,000원 지방교육:100,000원*6회 =600,000원 -출장여비:1,880,000원 타시도출장:116,000원*5회 =580,000원 도내출장:50,000원*10회 =500,000원 타시설견학:200,000원*4회 =800,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(132) 수용비및 수수료	2,500	12,840	10,340	수용비및수수료 : 12,840,000원 -사무용품구입:110,000원*12월=1,320,000원 -홍보물제작비:400,000원*3월=1,200,000원 -각종서식인쇄:200,000원*4회=800,000원 -신문,월간지:30,000원*12월=360,000원 -사진현상및필름:70,000원*6회=420,000원 -방화관리수수료:80,000원*12월=960,000원 -복사기임대료:120,000원*12월=1,440,000원 -위성방송수신료:35,000원*12월=420,000원 -생활용품구입비:50,000원*12월=600,000원 -각종기구기기구입비:100,000원*10회=1,000,000원 -현수막제작비:60,000원*5회=300,000원 -주방용품및집기구입비:200,000원*4회=800,000원 -정화조청소:150,000원*2개소:300,000원 -청소도구구입비:100,000원*4회=400,000원 -소화기충전및구입비:30,000원*10개=300,000원 -사무실집기구입비:150,000원*10종=1,500,000원 -토너용지구입비:60,000원*12월=720,000원
		(133) 공공요금	12,000	12,084	84	공공요금 : 12,084,000원 -전기요금:800,000원*12월=9,600,000원 -전화요금:200,000원*12월=2,400,000원 -우편요금:7,000원*12월=84,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(134) 제세공과금	12,000	2,362	△9,638	제세공과금 : 2,362,000원 -화재재해보험료:952,000원 화재:287,000원 재해:665,000원 -가스배상:20,000원 -자동차세:180,000원*2회=360,000원 -자동차보험료:400,000원 -장애인협회비:100,000원 -신용보증보험:110,000원 -환경부담금:140,000원 시설:100,000원 차량:40,000원 -경남협의회회비:200,000원 -소방안전협회회비:80,000원
		(135) 차량비	5,000	5,660	660	차량비 : 5,660,000원 -자동차연료구입비:400,000원*12회=4,800,000원 -자동차검사 및 부품구입:50,000원*10회=500,000원 -타이어교체 및 수리:90,000원*4회=360,000원
		(136) 연료비	5,000	3,776	△1,224	연료비 : 3,776,000원 -난방가스:36,000원*8월*2=576,000원 -난방연료비:200,000원*8월=1,600,000원 -식당,생활관:200,000원*8월=1,600,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
(02) 재산조성비			71,000	7,400	△63,600
	(21) 시설비		71,000	7,400	△63,600
		(212) 자산취득비	70,000	7,400	△62,600	자산취득비 : 7,400,000원 -난방기 구입:370,000원*4대=1,480,000원 -선풍기 구입:50,000원*10대=500,000원 -대형냉장고 설치:3,200,000원*1기=3,500,000원 -사진기구입:320,000원*1기=320,000원 -비품구입비:1,600,000원
		(213) 시설장비 유지비	1,000	1	△1,000	장비유지비 : 1

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
(03) 사업비			52,500	84,909	32,409
	(31) 운영비		52,500	84,909	32,409
		(311) 생계비	39,000	63,673	24,673	생계비 : 63,673,000원 -주식비:19,272,000원 백미:1,210원*40명*365일=17,666,000원 정맥:110원*40명*365일=1,606,000원 -부식재료비:30,514,000원 농산물:21,000원*365일=7,665,000원 수산물:20,500원*365일=7,482,500원 축산물:20,000원*365일=7,300,000원 양념류:22,100원*365일=8,066,500원 -추가부식비:3,600,000원 300,000원*12월=3,600,000원 -춘계부식비:400,000원 10,000원*40명=400,000원 -월동김장비:400,000원 10,000원*40명=400,000원 -특별위로금:1,792,000원 22,400원*40명*2회=1,792,000원 -특별급식비:3,200,000원 20,000원*40명*4회=3,200,000원 -특별부식비:4,495,000원 22,500원*40명*5회=4,495,000원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(311) 취사연료비	1,800	1,752	△48	연료비 : 1,752,000원 -취사연료비:120원*40명*365일=1,752,000원
		(312) 수용기관 경비	3,000	2,600	△400	수용기관경비 : 2,600,000원 -화장지:8,000원*40명*2회=640,000원 -수건,기저귀:3,500원*40명*4회=560,000원 -세제,비누:10,000원*40명*2회=800,000원 -치약,치솔,면도기:5,000원*40명*3회=600,000원
		(313) 피복비	3,000	5,784	2,784	피복비 : 5,784,000원 -일반피복비:7,100원*40명*12월=3,408,000원 -런닝,팬티비:10,900원*40명*4회 =1,744,000원 -동내의비:15,810원*40명=632,400원

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
		(314) 의료비	500	600	100	의료비 : 600,000원 -의약품구입비:50,000원*12회=600,000원
		(315) 장의비	1,000	500	△500	장의비 : 500,000원 -장의비:500,000원*1구=500,000원
		(316) 프로그램비	4,200	10,000	5,800	프로그램 : 10,000,000원 -프로그램비:10,000,000원
		(317) 재활비	1	1	1	재활비 : 1 -직업재활비 :1

2008년도 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목
예비비			7,384	1	△7,383
	예비비		7,384	1	△7,383
		예비비	7,384	1	△7,383	예비비 : 1000원
후원금			-	6,460	6,460
	후원금		-	6,460	6,460
		후원금	-	6,460	6,460	후원금 : 6,460,000원 -명절(설,추석):5,000원*40명*2회=400,000원 -위로행사:6,060,000원 간식비:5,000원*40명*12월=2,400,000원 생일잔치:2,000원*40명*12월=960,000원 체육대회:250,000원*2회=500,000원 야유회:800,000원*2회=1,600,000원 지역주민간담회 및 경로잔치:10,000원*60명=600,000원